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  • 索  引 号:733099896/2019-29005 分       类:
  • 发文机关:松山湖管委会 发文日期:2019-02-28 14:23
  • 名称:2019年松山湖(消防大队) 部门预算
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2019年松山湖(消防大队) 部门预算

第一部分 松山湖消防大队 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分2019年部门预算情况说明

部分名词解释

部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

三、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

四、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类款级科目)

五、一般公共预算“三公”支出表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  松山湖消防大队概况

一、主要职责

(一)协助政府制订城镇消防发?#26500;?#21010;,督促改善和维护公共消防设施;

(二)掌握本区消防工作情况,及时提出消防安全工作意见;

(三)依法对机关、团体、企业、事业单位进行抽样性消防监督检查,督促消除火灾隐患;

(四)开展消防宣传,组织消防培训;

(五)组织对建筑消防工程设计的审核和竣工验收;

(六)组织一般、重大火灾事故和协助特大火灾事故调查,统计火灾损失;

(七)依法办理消防行政和刑事处罚案件,及时解决群众反映的火灾隐患?#25512;?#20182;问题;

(八)认真落实战备执勤措施,严格值班制度;

(九)熟悉掌握责任区及周边镇区情况和执勤灭火力量,加强灭火实战演?#32602;?#25552;高组织指挥能力,及时?#34892;?#22320;组织火?#21046;?#25937;和抢?#31449;?#28798;工作。   

二、部门预算构成

(一)部门架构

松山湖(生态园)消防大队部门为东莞市消防支队派出机构,其中,内设东莞市消防支队松山湖大队、东莞市消防支队松山湖大队松山湖中队

(二)人员情况

松山湖(生态园)消防大队部门共有在编人员12人,退休0人,现役战士人员22人,聘用人员12人。

部分  2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算1859.49万元,比上年减少175.01万元下降9%,主要原因是2018年有三个项目是2017年延伸过来,2018年均完成,故2019年预算有所下降;支出预算1859.49万元,比上年减少175.01万元下降9%,主要原因是2018年有三个项目是2017年延伸过来,2018年均完成,故2019年预算有所下降

二、“三公”经费安排情况

   2019年本部门财政拨款安排“三公”经费11.4万元,比上年增加3.8万元,增长33.3%,主要原因是2019年多一辆行政车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元增长/下降0%;公务用车购置及运行费 11.4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.4万元),比上年增加3.8万元,增长33.3%,主要原因是2019年多一辆行政车;公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维?#20013;?#25919;(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排243.96万元, 比上年增加2.86万元,增长1.2%,主要原因是每月按照实际在职人数下拨(在编人员按照5.2万元/人/年,其他人员4.5万元/人/年的标准),故所有增加。

四、政府采购情况

   2019年本部门政府采购安排1234.41万元。

部分名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维?#20013;?#25919;(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

说明:本项为必须公开内容,?#23665;?#37322;本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自?#24615;?#21152;)】

第四部分 2019年部门预算表

请参见附表

表号

表名

2019年财政拨款收支总体情况表

2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

2019年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类款级科目)

2019年一般公共预算“三公”支出表

2019年政府性基金预算支出情况表

2019年部门收支总表

2019年部门收入总表

2019年部门支出总表

附件2:2019年部门预算及“三公”预算公开附表

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